Registrar mermas y pérdidas

Antes de empezar

• Las mermas nuevas guardan su moneda contable. El detalle y comprobante conservan esa moneda al cambiar el perfil. Las de revisión usan la moneda original verificable del costo; si falta evidencia se conserva Sin moneda.
• Aplica el SQL aditivo de esta entrega después del respaldo y la copia de archivos. El SQL general no asigna monedas antiguas. Actualiza ambos extremos antes de mover salvas nuevas; copias anteriores mantienen la moneda desconocida.
• El producto debe pertenecer a tu tienda y tener stock suficiente para la salida. La fecha debe estar abierta en los cierres fiscales de esa tienda.

Paso a paso

1. Abre Mermas y elige registrar una nueva.

2. Añade productos y cantidades enteras afectadas. Si repites un producto, IMS suma sus cantidades antes de comprobar el stock.

3. Indica motivo, responsable y los datos del documento.

4. Revisa las líneas y confirma.

5. Abre el documento y comprueba la salida y el movimiento de inventario. Las referencias no disponibles conservan su ID; un costo ausente se muestra con un guion.

6. Si no recibes confirmación, usa Reintentar solicitud. Tras recargar la misma pestaña, IMS conserva el intento para recuperar esa merma sin descontar otra vez.

Ten en cuenta

• Si la fecha está cerrada o no puede comprobarse, IMS rechaza la merma sin descontar stock. El admin puede revisar el cierre y reabrirlo explícitamente cuando corresponda antes de registrar.
• El esquema actual de Mermas no congela su moneda: el comprobante avisa Sin moneda y conserva los costos guardados, sin atribuirles la configuración monetaria actual.
• Un artículo devuelto que aún debe revisarse utiliza Revisiones; solo su resolución a merma registra esa pérdida.
• Antes de descartar un intento pendiente o si cerraste la pestaña, comprueba el historial. Una operación incierta no se resuelve registrando otra merma nueva.

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